西安外国语大学关于2017年度部门预算的说明

一、 单位主要职责

西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一，1951年组建成立，1952年开始招生，1958年更名为西安外国语学院，1979年招收研究生，1986年成为硕士学位授权单位，2006年更名为西安外国语大学，2009年被授予省级“文明校园”，2011年被列为省“十二五”期间重点建设的高水平大学，2013年成为博士学位授予单位，2014年设立博士后科研流动站。学校总占地面积1593亩，建筑面积80.1万平方米，现有23个学院（部）等教学机构，是国家西部重要的外语人才培养基地，在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。

学校立足陕西，服务西北，辐射全国，面向世界；以外语教育为主体，以人文社会科学研究为特色，建设多科性的教学研究型大学；培养具备健全人格与专业知识、国际视野与文化自觉、创新精神与实践能力的复合型、国际化人才；积极服务区域经济社会发展，服务国家对外开放战略和现代化建设。

学校主动适应经济社会发展需要，积极服务国家发展战略。通过并实施第十三个五年发展规划，根据国家“一带一路”和“文化走出去”等发展战略，教育部“双一流”和陕西省“四个一流”的建设要求，结合学校“外语+专业”、“外语+外语”和“专业+外语”的培养特色，确定将学校建设为“以外语教育为主体，以人文社会科学研究为特色，建设多科性的教学研究型大学”，到2020年建成“一流外国语大学”。

学校充分发挥外国人文社会科学研究和多语种教育的传统特色，致力于“一带一路”沿线国家的政治经济文化研究，为西北乃至全国培养高级外语人才；发挥外语加专业的学科特色，为陕西和西部地区的教育机构、跨国企业、外事部门等领域输送高级复合应用型人才。

二、 2017年年度工作任务

2017年学校工作的总体思路是：学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的教育方针，树立“五大发展理念”，根据全国、全省高校思想政治工作会议和教育工作会议部署，围绕立德树人根本任务，深化综合改革，提高管理效能，提升培养质量，实施追赶超越，以优异成绩迎接党的十九大和陕西省第十三次党代会胜利召开。

1. 准确把握新形势新任务新挑战，切实加强党的建设

2. 持续深化综合改革，增强发展动力

3. 深化教育教学改革，提高人才培养质量

4. 加强学科建设与科研工作，提高核心竞争力

5. 积极参与“一带一路”建设，服务经济社会发展

6. 深化国际交流与合作，提高国际化办学水平

7. 实施人才强校战略，建设高水平师资队伍

8. 推进学校治理体系和治理能力现代化建设，进一步提高管理效能

三、 单位人员情况说明

学校现实有人数1750人，其中事业人员1105人，离退休人员559人，工勤人员86人。专任教师846人，生师比为20.69%。专任教师中具有硕士学位人员474人，占专任教师总数的 56.03%，具有博士学位（含在读）人员230人，占专任教师总数的41.96%；具有高级专业技术职务教师356人，其中具有正高职务教师89人。外籍教师55人，占专任教师总数的6.5%。

四、 单位国有资产占有使用情况说明

我校国有资产总计301836.29万元，其中流动资产69778.38万元，固定资产196935.35万元，在建工程35122.56。房屋面积800991.84平方米，房屋价值总计129529.77万元；车辆36台，价值总计901.41万元；单价50万以上设备26套，价值总计2286.1万元；其他固定资产价值总计64218.08万元。

五、 单位预算绩效目标说明

学校编制预算遵循“量入为出、厉行节约、收支平衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥原则；支出预算坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、严控“三公”经费等原则。依据学校“十三五”发展规划，结合学校2017年工作要点，参照近三年预算支出执行情况编制。预算绩效目标为保证学校各部门全年能够正常运转，通过预算安排的项目支出专款专用，能够达到预期的效果。

六、 2017年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况

2017年部门预算收入总计为28020.67万元，包括公共预算拨款收入8397.67万元、事业收入18000万元、其他收入800万元、专项资金项目823万元。上年实户资金余额22200万元。

2017年部门预算总支出50220.67万元，包括工资福利支出15608.65万元、商品服务支出7900.69万元、对个人和家庭的补助支出3013.65万元、其他资本性支出23697.68万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2017年初正式在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及学生的济困补助等；商品和服务支出是根据学校正常运转和日常任务需要测算填报。2017年预算编制中，收支预算未包括后续上级支持各类专项资金。

2. 公共预算拨款支出明细情况

2017年公共预算拨款支出合计8397.67万元，包括工资福利支出6061.65万元、商品和服务支出1772.37万元、对个人和家庭的补助支出563.65万元。

3. 国有资本经营预算拨款收支情况

我校无国有资本经营预算拨款。

4.“三公”经费等预算情况

2017年“三公”经费预算合计130万元，包括因公出国（境）费50万元、公务用车费50万元、公务接待费30万元。部门“三公”经费与上年持平。2017年教学科研会议及培训费支出预算合计74.12万元。

5. 政府采购情况

2017年政府采购预算合计23697.68万元，其中专项资金823万元。

七、  2017年专项资金预算情况说明

我校2017年部门管理的专项资金为省政府支持高水平大学专项补助项目，省本级支出预算金额总计823万元。专项资金绩效目标为优化教学设施，以满足不断提高的日常教学需要和特色建设，从根本上提高我校教学水平和质量。

八、 专业名词解释

1.  公共预算拨款收入：是指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款；

2.  事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入；

3.  上级补助收入：是指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入；

4.  附属单位上缴收入：是指学校附属单位按照有关规定上缴的收入；

5.  其他收入：是指学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

九、 经有关部门批复的教育收费标准

备注：届时以物价部门新核定为准

十、  财务资产及学生资助等管理制度情况，包括学校财经领导小组名单和议事规则情况说明

1．学校财经委员会名单及议事规则情况

学校根据《西安外国语大学财经工作委员会工作规则》相关规定，组成了2017年度学校财经工作委员会，名单如下：

主 任：校长

副主任：分管校领导、总会计师

成 员：工会主席、人事处处长、教务处处长、科研处处长、财务处处长、审计处处长、资产管理处处长、院（部）负责人代表、教授代表和相关财务专家组成

《西安外国语大学财经工作委员会工作规则》及相关制度进入西安外国语大学财务处查询：

网址：http://cwc.xisu.edu.cn/cwzd.htm

2. 学校资产管理有关制度

网址：http://222.90.76.146/sbgl/gzzd1.asp

3. 学生资助工作有关制度

网址：http://222.90.76.146/xsc/

十一、  2017年部门预算相关附表

1.  2017年部门综合预算收支总表

2.  2017年部门综合预算收入总表

3.  2017年部门综合预算支出总表

4.  2017年部门综合预算财政拨款收支总表

5.  2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按 功能科目分）

6.  2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.  2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.  2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9.  2017年部门综合预算政府性基金收支表

10.  2017年部门综合预算专项业务经费支出表

11.  2017年部门管理的专项资金（未分解部分）预算表

12.  2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13.  2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表